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客戶財產控程序.doc

'客戶財產控程序.doc'
? 蘇州市東雄精密模具塑業有限公司名稱客戶財產控制程序版次/修訂B/0編號DX-QP-15生效日期2010-2-1共3頁,第 1 頁修改歷史版本變更內容修改人日期制定審核核準 蘇州市東雄精密模具塑業有限公司名稱客戶財產控制程序版次/修訂B/0編號DX-QP-15生效日期2010-2-1共3頁,第 2頁1 目的:通過對客戶提供財產的控制,確??蛻籼峁┑呢敭a適宜、不受損壞,并及時向客戶報告其所提供財產的不適宜情況。2 范圍:適用于公司對客戶提供財產(含技術機密和知識產權)的管理與控制。3 職責和權限3.1 相關部門負責接受與確認客戶提供財產,并及時報告、處理客戶提供財產的不適宜情況。3.2 倉管和生產等相關部門負責客戶提供財產的數量驗證和貯存。3.3 必要時,質量部負責客戶提供財產的質量檢驗,并對使用情況進行監督。4 定義: 4.1 客戶財產:客戶財產是指客戶提供的,屬于客戶所有的,可用于生產客戶所需產品的物料、器材和圖紙資料,包括技術機密和知識產權等。5 根據:5.1 ISO 9001:2008 第7.5.4節。6 流程圖:無7 作業說明:7.1 客戶提供財產的確認7.1.1 客戶提供財產到達公司后,由相關接收部門在接到客戶財產時根據需要自行檢查,必要時,通知質量部檢查該財產的數量和質量是否符合要求。若存在數量或質量問題,及時聯絡客戶。7.1.2 在確定數量和質量無誤的情況下,交由倉庫或相關責任部門保管,倉庫和相關責任部門將所接收的客戶財產登記于《客戶財產登記表》(分文件類和實物類兩大類)。7.2 客戶提供財產的貯存7.2.1 相關保管責任人員應按客戶提供財產要求的貯存條件對物料、器材等予以貯存、分類存放,并注明是客戶提供財產,具體按照《標識和可追溯性控制程序》執行。質量部對客戶提供的圖紙資料進行登記,并根據需要發放到相關使用部門。7.3 客戶提供財產出現問題時的通報7.3.1 在生產過程中,生產部門如發現客戶提供財產有不合格或不適用的情況,應立即通知質量部確認,如確認是客戶提供財產的問題,質量部通知財產接收人員,由其與客戶聯絡處理 蘇州市東雄精密模具塑業有限公司名稱客戶財產控制程序版次/修訂B/0編號DX-QP-15生效日期2010-2-1共3頁,第 3頁辦法,并將處理結果報告相關人員。同時生產部門應將用不合格或不適用的物料生產的產品進行隔離,把剩余的不合格物料隔離放置,等待處理通知。7.3.2 如果由于本公司原因造成的客戶提供財產遺失、損壞和變質,發現部門立即通知質量部確認,并按《不合格品控制程序》對對象品進行隔離保存,由財產接收人員同客戶聯絡處理辦法。7.4 客戶提供的圖紙資料等技術文件到達公司后,由質量部統一管理,質量部根據需要分發給相關部門,必要時交由相關部門轉換成我公司的內部文件,經審核和批準后發行。7.5 客戶對提供的技術文件提出修改,質量部需將修改后的技術文件重新發行,并附上《工程變更通知書》,參照《工程變更控制程序》。對已轉換成內部文件的資料,需將客戶的修改建議和要求通知相關部門,并要求其對已發行的資料進行變更,在經過審核和批準后發行,質量部需回收舊版文件。8 相關文件8.1 《不合格品處理程序》8.2 《工程變更控制程序》8.3 《標識和可追溯性控制程序》9 相關記錄:表單編號表單名稱管制否保管部門保管期限備注DX/QR-075客戶財產登記表(文件類)Y責任部門永久DX/QR-076客戶財產登記表(實物類)Y責任部門永久10 附件: 無
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