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惠濟區年產1000噸有機蜂蜜加工擴建項目.doc

'惠濟區年產1000噸有機蜂蜜加工擴建項目.doc'
?項目類別:加工項目(特種農產品)杭錦后旗年產2000噸有機蜂蜜加工擴建項目可行性研究報告項目單位:杭錦后旗敕勒川養蜂專業合作社項目建設地點:杭錦后旗園子區可研報告編制時間:二0一O年五月項目提要項目名稱:年產1000噸有機蜂蜜加工擴建項目實施單位:杭錦后旗敕勒川養蜂專業合作社實施單位負責人:家忠聯系:建設地點:杭錦后旗園子區項目投資:1400萬元編寫單位:杭錦后旗敕勒川養蜂專業合作社編寫人員:家忠 高雷編寫時間:二O一O年五月目 錄第一章 總 論 11.1 項目單位基本情況 11.1.1 概況 11.1.2 財務狀況 21.1.3法人代表基本情況 31.2 項目基本情況 11.2.1 項目情況 11.2.2 產品方案及規模 11.2.3 品種、技術、設備方案 21.2.4 土建工程 41.2.5 建設期限 41.2.6投資結構及資金來源 41.2.7 項目效益 41.3 可行性研究報告編制依據 51.4 綜合評價 7第二章 背景及必要性 92.1 項目區社會經濟狀況 92.2 本行業及關聯產業發展現狀 102.3 項目建設的必要性 11第三章 項目選址與建設條件 143.1 建設地點選擇 143.2 建設條件 143.2.1 自然條件 143.2.2 政策、資源、科技支撐條件 153.2.3 基礎設施條件 16第四章 市場分析與銷售方案 174.1 市場分析 174.1.1 市場供求現狀及前景分析 174.1.2市場競爭優勢分析 184.2 營銷策略、方案、模式 204.3 市場風險分析 204.3.1 市場風險因素分析 214.3.2 防和降低風險的對策 21第五章 建設方案 235.1 產品方案和建設規模 235.2 建設規劃和布局 235.3 建設標準和產品標準 245.4 技術(工藝)方案 245.4.1 技術路線及流程 245.4.2 品種及主要技術來源的可靠性和可得性 255.4.3 主要技術參數 265.5 設備選型方案 275.6 主體工程方案 295.7 輔助工程及其它工程方案 295.8 實施進度安排 30第六章 環境影響評價及節能減排措施 326.1 環境影響 326.2 節能減排措施 326.3 環境影響評價及審批 32第七章 項目組織與管理 347.1 組織機構與職能劃分 347.2 勞動定員 357.3 管理措施 357.3.1 工程管理 357.3.2 生產管理 377.3.3 財務管理 377.3.4 銷售管理 377.4 技術培訓 387.5 勞動安全、衛生與消防 397.5.1 依據 397.5.2 安全措施 397.5.3 衛生措施 407.5.4 消防措施 40第八章 投資估算與資金來源 428.1 投資估算依據 428.2 投資估算 428.2.1 總投資 428.2.2 設備投資 448.3 資金來源 468.3.1 中央財政資金 468.3.2 地方財政配套資金 468.3.3 自籌資金及來源 468.4 財政資金的使用圍 46第九章 財務評價 489.1 財務評價依據 489.2營業收入、營業稅金和附加估算 489.2.1營業收入 489.3 總成本及經營成本估算 519.3.1 單位產品生產成本估算 519.3.2 項目總成本估算 529.3.3 經營成本估算 529.4 財務效益分析 539.4.1 盈利能力分析 539.5 不確定性分析 549.5.1 盈虧平衡分析 549.5.2 敏感性分析 549.6 財務評價結論 56第十章 社會效益分析 5710.1 壯大主導產業,促進結構調整分析 5710.2 與農戶利益聯結機制分析 5710.3 帶動基地分析 5810.4 帶動農戶及農民增收效果分析 5810.5 帶動就業分析 5910.6 對比分析 59附 錄一、 附表:附表1:可研報告編寫人員基本情況表附表2:建設投資估算表附表2-1:土建工程投資明細表附表2-2:設備投資明細表附表3:流動資金估算表附表4:資金籌措與使用計劃表附表4-1:財政資金使用明細表附表5:總成本費用估算表附表6:固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表7:利潤及利潤分配表附表7-1:營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表附表8:項目投資現金流量表二、附圖:1.地理位置圖2.現狀圖3.廠區平面圖三、附件:附件1:蜜樂源養蜂專業合作社及分社法人營業執照附件2:蜜樂源養蜂專業合作社稅務登記證附件3:蜜樂源養蜂專業合作社及分社組織機構代碼證附件4:全國工業產品生產許可證、食品衛生許可證附件5:財務審計報告附件6:農民專業合作社變更登記申請書附件7:土地租賃合同附件8:環保部門審批意見附件9:開戶許可證 附件10:有機轉換產品認證證書 附件11:對外貿易經營者備案登記表附件12:中國商品條碼系統成員證書附件13:出口蜂產品公共技術服務平臺合作協議書附件14:省科學技術進步獎證書 附件15:合作社入社成員及合作社章程附件16:社員產品定購合同附件17:代理出口協議及出入境檢驗檢疫附件18:丹尼斯大賣場合同附件19:品牌策劃合同書附件20:2009年全國蜂產品行業誠信商店附件21:省蜂產品十大誠信品牌附件22:全國蜂農專業合作社示社附件23:惠濟區古滎鎮程莊村民委員會證明附件24:法定代表人首屆省建設社會主義新農村優秀新聞人物證書及論文證書 。省略部分。(2)在計算銷售成本時,已包含折舊費及工資福利成本(詳細見上表一、二、三);(3) 按國家規定,合作社生產企業從事農產品初加工不繳納增值稅和企業所得稅。9.3 總成本及經營成本估算9.3.1 單位產品生產成本估算有機蜂蜜生產成本1668萬元,王漿、凍干粉生產成本607.5萬元,花粉生產成本370萬元。9.3.2 項目總成本估算項目正常運營平均成本為3174.13萬元。前期建設固定資產投入400萬元,流動資金1000萬元。9.3.3 經營成本估算經營成本為3174.13萬元表 9-4 總成本及利潤測算匯總表(萬元)序號項 目合計金額一總銷售收入3520二總成本費用3174.13其中:折舊攤銷36.63三總銷售費用188.5四財務費用133.5五銷售稅金0六管理費用43七利潤總額345.879.4 財務效益分析9.4.1 盈利能力分析(1)財務部收益率財務部收益率,是指項目在計算期各年凈現金流量現值累計為零時的折現率,用以考察項目所占用資金盈利率。經測算,本項目財務部收益率所得稅前為24%,大于行業基準收益率。(2)財務凈現值財務凈現值是按行業的基準收益率,將項目計算期各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。經計算項目財務凈現值(稅前)為1664.86萬元。(3)投資回收期投資回收期是以項目的凈收益抵償全部投資所需的時間,經計算項目投資回收期所得稅前為6.2年,具體測算詳見附表:項目財務現金流量表根據公式計算該項目的財務部收益率高于同期銀行利率,為24%,項目在財務上是可行的。9.5 不確定性分析9.5.1 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點(BEP)分析項目成本與收益的平衡關系的一種方法。各種不確定因素(如投資、成本、銷售量、產品價格、項目壽命期等)的變化會影響投資方案的經濟效果,當這些因素的變化達到某一臨界值時,就會影響方案的取舍。盈虧平衡分析的目的就是找出這種臨界值,即盈虧平衡點(BEP),判斷投資方案對不確定因素變化的承受能力,為決策提供依據。盈虧平衡點(BEP)=固定成本/(銷售收入-可變成本-稅金附加)=56%經營安全率=1-56%=44%以上結果表明,處理能力達到44%,項目可保本,由此可見項目具有一定的抗風險能力9.5.2 敏感性分析考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化,分別對銷售收入、固定資產投資和經營成本作了增加和減少10%的單因素變化對財務部收益凈現值影響的敏感性分析。詳見敏感性分析表。敏感性分析表 單位:萬元項目原方案投資經營成本銷售收入變化10%-10%10%-10%10%-10%部收益率(%)24%21 %26%8%46%49%10%凈現值(ic=10%)¥1644.86¥1193.53¥1454.73¥28.46¥3770.56¥4000.91¥132.44從表中可以看出,各因素的變化都不同程度的影響財務部收益率,其中經營成本的變化對凈現值的影響最大,其次是銷售收入,投資的影響最小。9.6 財務評價結論通過以上財務分析,每年可實現銷售收入3520萬元,由于合作社按照國家規定免稅,實際實現利潤345.87萬,可以帶動1000戶蜂農脫貧致富,可以解決農村剩余勞動力5000-8000人。合作社本身還可以直接解決300人以上就業。無論社會效益、經濟效益、農業增產、及解決就業都是很好的項目,切實可行。 第十章 社會效益分析10.1 壯大主導產業,促進結構調整分析目前我省農業主要是以糧食、蔬菜、畜牧養殖為主。在近年來,由于產業結構調整,我省養蜂產業有所發展,年產值達10億元,但是其絕對數仍然偏小,尚未有一個具有規模的有機蜂蜜加工產業化龍頭企業帶動全省養蜂業的健康發展。我省養蜂業更是落后于其他省市,在我省12家出口或蜂蜜加工廠中,我省至今沒有一家蜂蜜加工廠產值超過一億元。本項目的建設,將瞄準我省蜂蜜加工產業化的薄弱環節,依托養蜂專業合作組織,大力發展養蜂業及有機蜂產品生產銷售,從而以高起點來發展、帶動我省養蜂業上規模、求效益。項目的實施必將壯大養蜂產業,調整蜂蜜加工及養蜂產業結構調整,實現從養蜂農業到蜂業經濟方式的轉變。10.2 與農戶利益聯結機制分析通過示帶動,采用“合作社+基地+農戶”的運作模式,向農戶提供優良蜂種、標準蜂箱,提供技術,進行國際標準的蜂產品生產培訓,按照市場價格與農戶簽定收購合同、向農戶收購蜂蜜原料,統一加工、統一品牌、統一銷售,利益共享。合作社按照《合作社法》設立,章程明確規定了利益分配制度、利益保障制度、利益運行機制和利益監督機制。合作社將社員產品統一按照合同形式收購,年底實行利益盈余分配,實現利潤返還,使農民享受流通領域利潤成果。合作社有完善的利益運行機制,設立有監事會,切實保障社員利益最大化和社員利益。10.3 帶動基地分析項目可以直接帶動王屋山、太行山養蜂基地。合作社的產品直接來自于這兩大基地的養蜂農戶500多戶,帶動我省北部、西部山區15個縣的養蜂專業戶,1000多萬畝的蜜源植物蜂場。輻射豫北、豫西、、、等地放蜂農民。這些外地放蜂農民,生產的蜂蜜,可以供應合作社原料的不足。10.4 帶動農戶及農民增收效果分析農民生產的蜂蜜以高于市場價格10%銷售給合作社,實現直接增收,其產品來源于蜜蜂采集自然植物花蜜,每年每戶投資50箱蜜蜂,投入2萬元,經過半年的繁殖可以達到100箱,按照箱單產100公斤計算,年可生產蜂蜜10噸,可以收入10萬元,除去運輸、生產投入費用2萬元,可以實現6萬元凈收入。年收入是當地農民的3-5倍,可以達到5萬元。通過示作用,可以帶動當地農戶5000人通過發展養蜂提高收入60%以上。而且投入的蜂箱,可以利用3-5年,采集植物蜜源不需要飼料。除此以外,養蜂戶還可以間接提高收入,通過為農場授粉,可以得到租金,蜜蜂生產蜂蜜的副產品如蜂蠟,是很好的化工原料,蜜蜂幼蟲是生產王漿的副產品,利用價值很高。合作社項目本省就是帶動農民共同進入市場、參與市場競爭的有效途徑,通過合作社的利益再分配、盈余返還制度等可以保證農民獲取流通領域的利潤成果。增收的方式靠盈利返還、公積金提取等,按照《合作社》法及合作社章程,每年進行二次現金分配,其收入高于未參加合作社農民收入60%以上。10.5 帶動就業分析本項目可以安排就業人數100人,年度工資總額約為120萬元;其中直接安排農村剩余勞動力就業人數153人,提高收入60%以上,是當地農民收入的2倍以上。10.6 對比分析建設前建設后項目區非項目區農民增收年均1.5萬元年均5萬元年均5萬元年均1萬元農業增效沒有顯著效果可以提高農業作物單產35%可以提高農業作物單產35%沒有顯著效果
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