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互聯網物流平臺項目創辦商業實施計劃書.doc

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?互聯網+物流平臺項目創辦商業計劃書第一部分 摘要 5一. 項目簡單描述 5二. 市場目標概述 5三. 項目優勢及特點簡介 5四. 利潤來源簡析 6五. 投資和預算 6六. 融資方案 6七. 財務分析 7第二部分 綜述 8第一章 項目背景 8一. 項目的提出原因 8二. 項目環境背景 8三. 項目優勢分析 9四. 項目運作的可行性 10第二章 線上平臺介紹 10一. 線上平臺建設總體目標 10二. 線上平臺規劃 10三. 主要功能介紹 12四.用戶資源來源 14五. 線上平臺優勢 14第三章. 市場分析 14一. 公路物流行業互聯網平臺市場狀況及成長 14二. 商業模式的市場地位 15三. 目標市場與收益來源 15四. 公路物流行業市場狀況 15五. 市場成長 16六. 本項目產品市場優勢 16七. 項目經濟壽命 16八. 行業政策 16第四章 競爭分析 17一. 有無行業壟斷 17二. 從市場細分看競爭者市場份額 17三. 主要競爭對手情況 17第五章 商業實施方案 17一. 商業模式實施方案總體規劃介紹 17二. 市場推廣實施 18三.運營與客服實施 18四. 獲利分析 19第六章 技術可行性分析 20一. 平臺開發基礎架構與數據庫選型 21二. 網頁/APP/微信公眾號開發 21三、硬件及網絡架構 21四. 安全技術 22五. 技術人員 22六. 知識產權 22第七章 項目實施 22一. 項目實施構想 22二. 線上平臺開發進度規劃與階段目標 23三. 推廣運營進度規劃與階段目標 23四. 部門的建立、職工的招募和培訓安排(兩年) 24五. 項目執行的成本預估 24第八章 投資說明 25一. 資金需求說明(用量/期限) 25二. 資金使用計劃(即用途)及分期 25三. 項目投資構成 26四. 投資形式 26五. 股權結構(第一期) 26六. 股權成本(第一期) 26七. 投資者介入公司管理之程度說明 27八. 報告 27第九章 投資報酬與退出 27一. 股票上市 27二. 股權轉讓 27三. 股權回購 27四. 股利 28第十章 風險分析與規避 28一. 政策風險 28二. 技術風險 28三. 市場風險 28四. 成本控制風險 29五. 競爭風險 29六. 財務風險(應收賬款/壞賬/虧損) 29七. 管理風險 30八. 破產風險 30第十一章 管理 30一. 公司組織結構 30二. 現有人力資源或經營團隊 30三. 管理制度及協調機制 31四. 人事計劃 31五. 薪資、福利方案 32六. 股權分配和期權計劃 32第十二章 運營預測 33一. 平臺運營 33二. 銷售數據預測 33第十三章 財務可行性分析 34一. 財務分析說明 34二. 財務數據預測 34三. 財務分析指標 反映財務盈利能力的指標 34第三部分 附錄 35一. 附件 35二. 附表 35第一部分 摘要 一. 項目簡單描述為解決國公路物流行業的信息傳遞困難而導致物流成本上升,我們提出了建設本項目。本項目通過建立一個互聯網和移動互聯網平臺來完成物流信息的快速交換與傳遞,讓貨物的運輸更加方便快捷,并且降低貨物運輸成本,同時提供一系列的專業化服務,使得貨物在運輸過程中更加安全可靠。本項目由物流與IT行業資深的專業人才成立一家網絡公司,獨立運營。二. 市場目標概述本項目的市場發展目標分為三步。第一步,以某市為基點,重點服務皖南地區與國經濟發達的長三角,珠三角以及津京唐地區主要城市之間的貨物往來運輸線路。第二步,在第一步的基礎上整合省和部分對口城市的物流資源,重點服務省與長三角,珠三角以及津京唐地區的貨物往來運輸線路。第三步,在積累一定的運營經驗與資源后,迅速將服務推廣到全國大部分主要運輸線路。三. 項目優勢及特點簡介 1.技術先進性優勢。本項目基于云技術和大數據分析,建設一整套先進的服務物流行業的互聯網和移動互聯網平臺,同時提供APP和微信公眾平臺等工具,以完成系統線上的眾多專業服務。2. 商業模式的前瞻性優勢。本項目前期主要通過免費使用平臺功能來聚集行業資源,后期依靠提供多種專業化的線上線下的增值服務來獲得收益,符合垂直化行業互聯網發展的方向,具有一定的前瞻性。3.團隊優勢。本項目創始團隊不但擁有在物流行業工作多年的一線人員和高級管理人員,而且也擁有資深的互聯網行業的技術開發人才、運營人才和推廣人才。4. 項目的行業優勢。國的物流行業擁有的是數量眾多的中小企業,這意味著本項目的互聯網平臺將擁有海量的中小企業客戶,市場前景廣闊。四. 利潤來源簡析 1. 貨物運費提成。貨物運輸在系統成交后,平臺收取服務費。2. 廣告費。物流公司,貨車銷售公司,配件銷售,保險公司等廣告費。3. 認證會員年費。對加入會員等級認證系統的會員收取年費。4. 貨物保險代理。平臺集中購買保險,可以收取保險購買代理服務費。5. 金融服務收費,運費托管,第三方擔保等,采購車輛貸款擔保等。6. 貨車后市場配件銷售與保養。7. 其他增值服務費。例如,物流數據分析報告,招聘司機,加急貨運,待運貨物短信通知等收取服務費。五. 投資和預算 1.項目總投資人民幣陸仟貳佰萬(¥62,000,000)元,分三期,一年一期,分三年。2.一期(第一年)投資人民幣貳佰萬 (¥2,000,000) 元,建成服務某市的基礎平臺。3.二期(第二年)投資人民幣壹仟萬(¥10,000,000)元,推廣到省。4.三期(第三年)投資人民幣伍仟萬(¥50,000,000)元,推廣到全國。六. 融資方案 1.一期創業團隊自籌資金人民幣壹佰伍拾萬元(¥1,500,000元),其他機構籌集伍拾萬元(¥500,000元)。2.二期吸收風險投資人民幣捌佰萬元(¥8,000,000元),國物流公司和其他機構人民幣貳佰萬元(¥2,000,000元)。3.三期吸收風險投資人民幣肆仟萬元(¥40,000,000元),國物流公司和其他機構人民幣壹仟萬元(¥10,000,000元) 。七. 財務分析 1.一期(第一年)預算:物流網絡平臺建設與運維費80萬元,推廣費50萬元,運營費用50萬元,流動資金其他費用20萬元??偁I收:30萬。2.二期(第二年)預算:物流網絡平臺建設與運維費300萬元,推廣費300萬元,運營費用300萬元,流動資金其他費用100萬元??偁I收:300萬。3.三期(第三年)預算:物流網絡平臺建設與運維費1000萬元,推廣費1500萬元,運營費用1200萬元,汽車后市場運營費用800萬,流動資金及其他費用500萬元??偁I收:2500萬。。省略部分。集中體現在人員流動和關鍵員工的依賴性。對于人員流動,我們會做到崗位責任制,每個崗位責任明確,然后員工培訓后上崗。如果員工提出離職,必須提前一個月時間,讓我們有充分的時間招聘新的員工,待培訓后上崗,并完成交接工作后,才可以辦理員工離職手續。對于關鍵員工的依賴性問題,我們首先要嚴格控制有依賴性的關鍵員工的數量,另一方面通過提高待遇與股權激勵等方法,盡量穩定關鍵員工的流失率。必要時候,關鍵員工入職時候可以簽署同業禁止協議與協議。八. 破產風險 影響公司破產風險的一個主要因素就是資金鏈斷裂,我們采用兩個手段來規避。一是嚴格的預算機制,另一個是隨時做好融資準備,時刻讓公司保持半年以上的運營資金,來規避公司的破產風險。第十一章 管理 一. 公司組織結構 序號部門名稱職責1總經理統一協調管理各部門事務,項目運營決策者2IT部負責線上平臺系統的研發與運行3推廣部推廣系統平臺,并讓客戶來注冊用戶4運營部對用戶進行分類,并針對用戶類型策劃活動,刺激用戶交易行為的發生5客服部對于客戶的問題進行服務解答,提升用戶體驗6財務部管理公司日常財務7行政部招聘,制度制定,考核,后勤等二. 現有人力資源或經營團隊 序號團隊名稱說明1總經理多年的物流行業從業經驗,對互聯網平臺也有較為深入的研究與經驗。2IT團隊互聯網系統多年開發與運維經驗3推廣團隊多年的物流行業從業經驗4運營團隊多年的物流行業從業經驗5客服部暫無6財務部多年的財務管理經驗7行政部暫無三. 管理制度及協調機制 各部門負責人按照各部門的職責,制定每月的計劃與上月工作報告,并上報總經理審核。對于各部門部事務,由部門經理直接決策,需要總經理決策的上報總經理,由總經理決策。牽涉到多部門聯合事務,由總經理召開會議,各部門經理參與,統一協調決策。四. 人事計劃 項目前期由總經理招聘各部門經理1名,在明確崗位職責后,由各部門經理負責本部門事務。后面由行政部經理協調各部門的招聘、培訓與考核事務。各部門員工由部門經理考核,各部門經理由總經理考核。序號階段部門計劃說明1第一階段(系統上線前)所有部門確定IT部門經理人選,開始尋找外部合作公司快速開發系統。同時招聘與確定各部門經理人選。2第二階段(系統上線后2016-05-01)IT團隊技術總監1名,先到崗。運維人員1名,系統上線到崗。推廣團隊推廣經理1名,推廣人員2名運營團隊運營經理1名客服部客服經理1名財務部財務經理1名行政部行政經理1名3第三階段(推廣到省,2017-04-30)IT團隊技術總監1名,開發人員4名,美工設計人員1名,運維人員增加2名推廣團隊推廣經理1名,推廣人員10名運營團隊運營經理1名,運營人員2名客服部客服經理1名,客服人員2名財務部財務經理1名,出納1名行政部行政經理1名,行政人員1名4第四階段(推廣到全國2018-04-30)IT團隊技術總監1名,開發人員15名,美工設計人員2名,運維人員4名推廣團隊推廣經理1名,推廣人員70名運營團隊運營經理1名,運營人員12名客服部客服經理1名,客服人員32名財務部財務經理1名,會計1名,出納1名行政部行政經理1名,行政人員2名五. 薪資、福利方案 部門經理薪資與社保按照互聯網行業平均水平執行,國家規定的福利均享有。部門員工必須有3個月的試用期,薪資與福利方案可以與互聯網行業平均水平基本持平即可,試用期間不享有福利。六. 股權分配和期權計劃 對部門經理開放股權認購與期權獎勵。序號部門名稱股權分配期權獎勵(3年)1IT部5%5%2推廣部1%1%3運營部1%1%4客服部1%1%5財務部1%1%6行政部1%1%第十二章 運營預測一. 平臺運營1.會員人數成長預測序號階段截止日期人數1第一階段2017-04-301萬2第二階段2018-04-3015萬3第三階段2019-04-30120萬4第四階段2021-04-30500萬2.付費會員增長預測 序號階段截止日期人數1第一階段2017-04-305002第二階段2018-04-3075003第三階段2019-04-306萬4第四階段2021-04-3040萬二. 銷售數據預測 序號階段與截止日期銷售額(人民幣元)成長率說明1第一階段(2017-04-30)30萬第一年初始基數,按照注冊會員1萬人,付費人數5%預測2第二階段(2018-04-30)300萬1000%第二年初始基數,按照注冊會員15萬人,付費人數5%預測3第三階段(2019-04-30)2400萬800%第二年初始基數,按照注冊會員120萬人,付費人數6%預測4第四階段(2021-04-30)2億830%第五年初始基數,按照注冊會員500萬人,付費人數8%預測第十三章 財務可行性分析 一. 財務分析說明 二. 財務數據預測 1. 收入明細表 2. 成本費用明細表 3. 薪金水平明細表 4. 固定資產明細表 5. 資產負債表 6. 利潤及利潤分配明細表 7. 現金流量表 三. 財務分析指標 反映財務盈利能力的指標 a. 投資回收期(Pt) b. 投資利潤率 c. 投資利稅率d. 不確定性分析 第三部分 附錄 一. 附件 1. 主要經營團隊及簡歷序號簡歷1羅來銘2342. 專用術語說明 序號術語說明1PC個人電腦,泛指個人使用的臺式機,筆記本電腦等2APP運行在智能手機上的應用程序3安卓由google公司推出的,眾多手機廠商支持的智能手機操作系統4iOS由蘋果公司開發并應用在iPhone手機中的操作系統3. 企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等) 暫無二. 附表 1. 市場受眾分析(人群分布/數量等)表 2. 物流互聯網成長狀況表 3. 主要設備清單4.物流互聯網市場調查表 5. 預估分析表 6. 各種財務報表及財務預估表
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