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果園套種金福菇和特色農產品加工現代農業示范項目可行性實施計劃書.doc

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?果園套種金福菇和特色農產品加工現代農業示項目可行性研究報告目  錄第一章 總論 ………………………………………………………1一、項目概況 …………………………………………………1(一)項目名稱………………………………………………1(二)項目建設性質…………………………………………1(三)項目建設地點…………………………………………1(四)項目建設單位…………………………………………1(五)法人代表………………………………………………1(六)項目總投資及資金籌措………………………………1(七)項目建設規?!?(八)項目主要經濟技術指標………………………………2二、可行性研究的依據和圍…………………………………3(一)編制的依據……………………………………………3(二)可行性研究的圍……………………………………3三、項目建設總體思路…………………………………………3四、建設單位基本情況…………………………………………4五、可行性研究結論和建議……………………………………5(一)技術先進………………………………………………5(二)企業效益好……………………………………………5(三)社會效益顯著…………………………………………6(四)生態效益突出…………………………………………6(五)建議……………………………………………………6第二章 項目建設背景和必要性 …………………………………7一、項目建設背景………………………………………………7二、項目建設必要性……………………………………………8(一)是發展現代農業,推進社會主義新農村建設的需要……8(二)項目建設是培植山區農業和農村經濟新增長點、實現農業增效、農民增收、農村穩定的需要…………10第三章 市場分析與預測…………………………………………12一、市場現狀分析………………………………………………12二、市場供需預測………………………………………………13三、市場營銷和策略……………………………………………14第四章 企業概況及項目選址和建設條件…………………16一、企業概況……………………………………………………16二、項目選址……………………………………………………16三、建設條件……………………………………………………16(一)自然條件………………………………………………16(二)基礎設施………………………………………………19(三)現有基礎條件…………………………………………19第五章 建設規模和主要建設容………………………………21一、建設規?!?1二、建設容……………………………………………………21三、建設方案……………………………………………………23第六章 技術方案…………………………………………………24一、項目區布置…………………………………………………24(一)總體布局………………………………………………24(二)金福菇栽培種制種車間和特色農產品加工車間布局…24二、項目產業化生產工藝流程…………………………………25三、技術方案……………………………………………………26(一)生產技術………………………………………………26(二)產品加工技術…………………………………………33四、主要技術指標………………………………………………35第七章 環境保護及節能減排和勞動安全………………………40一、環境保護……………………………………………………40(一)環境保護設計依據 …………………………………40(二)項目區環境……………………………………………40(三)建設項目對環境質量的影響 ………………………40二、節約能源……………………………………………………41三、勞動安全……………………………………………………41第八章 企業組織與勞動定員……………………………………43一、組織機構與管理措施……………………………………43(一)機構設置………………………………………………43(二)項目管理措施…………………………………………43二、項目勞動定員及培訓………………………………………45(一)勞動定員………………………………………………45(二)人員培訓………………………………………………45第九章 項目建設進度安排………………………………………47第十章 投資估算和資金籌措方案………………………………48一、項目總投資估算……………………………………………48(一)固定資產投資…………………………………………48(二)建設期利息……………………………………………49(三)流動資金估算…………………………………………49二、資金籌措……………………………………………………49三、資金使用和管理……………………………………………49第十一章 財務評價與敏感性分析………………………………50一、產品銷售收入和稅金………………………………………50(一)產品銷售收入…………………………………………50(二)銷售稅金和附加………………………………………50二、總成本估算…………………………………………………51(一)購原材料成本估算 …………………………………51(二)外購燃料和動力成本估算 …………………………51(三)固定資產折舊估算 …………………………………52(四)工資和福利估算………………………………………52(五)總成本和經營成本估算 ……………………………52三、財務效益分析………………………………………………52(一)財務部收益率、財務凈現值和投資回收期………52(二)利潤……………………………………………………53(三)清償能力分析…………………………………………53(四)財務生存能力分析 …………………………………54(五)經濟費用效益分析 …………………………………54四、不確定性分析………………………………………………54(一)盈虧平衡分析…………………………………………54(二)敏感性分析……………………………………………55五、財務評價結論………………………………………………57第十二章 項目示效益…………………………………………58一、社會經濟效益好…………………………………………58二、社會效益顯著……………………………………………59三、生態效益突出……………………………………………60第十三章 可行性研究結論和建議………………………………61一、結論…………………………………………………………61二、建議…………………………………………………………61附件:1、項目選址地圖2、項目平面圖。省略部分。比較敏感。原材料價格上漲10 %時,部收益率敏感度系數為-5.54,敏感度系數相對較大,說明凈現值對原材料價格的敏感度較高,從項目風險角度來說,如果未來原材料價格發生變化的可能性大,則意味著這一投資項目存在一定的風險。臨時點為14.07%,即原材料價格上漲的最大變化幅度為14.07%,這時, 財務部收益率剛好等于基準收益率,到了行業最低要求所允許的圍,如果原材料價格因素變化超過該臨界點,則項目不可行。項目動態經濟指標對固定資產投資最不敏感。當投資增加10 %時,部收益率敏感度系數為-0.89,臨界點為300.78%,即投資指標達到行業最低要求所允許的最大變化幅度為300.78%,這時,財務部收益率剛好等于基準收益率。因此,項目投資對經濟指標影響不大。 五、財務評價結論通過對項目進行的財務分析和不確定性因素分析表明,項目盈利能力好,清償能力強,項目營運持續生存能力強,社會資源配置合理,但必須注意防原材料價格上漲及產品銷售價格下降帶來的風險。因此,項目從財務上分析是可行的。第十二章 項目示效益項目建成后,不但取得較好的經濟效益,還將取得良好的社會效益和生態效益,既推動浦北傳統優勢種植業的發展,又促進新興金福菇產業的發展,既拓寬農業增收渠道,又提高企業效益。同時有利于作物秸稈的循環利用,促進農業的可持續發展。一、經濟效益好充分利用利用香蕉園、荔枝園套種金福菇,免去一般食用菌種植需搭建種植大棚所花費的成本,生產成本低,效益好。據x農業部門近兩年的試驗示表明,龍門、北通、小江、白石水、**等鎮利用香蕉田、荔枝園套種金福菇示,每平方米種植12袋,4月下旬種植,6月份開始收獲,至7月底采收3批鮮菇,平均產量達18.75公斤/平方米,按平均銷售價6元/公斤計,每平方米產值達112.5元,每平方米投入的菌種30元、簡易遮陰棚等5元左右,共投入生產成本35元,純利潤達77.5元/平方米,投入產出率達1:3.1以上。其中北通鎮平坡村委鋪兒村21戶農民在香蕉田、荔枝園套種金福菇面積達3200平方米,共收鮮菇6萬公斤,直接收入達36萬元。按1畝果園套種100平方米,年種植2造計,每畝可增加產值22500元,獲利15500元。目前x種植金福菇所需菌種由外地調進,種子費用相對較高,如利用本地秸稈資源生產栽培菌種優惠供應農戶,則金福菇生產成本還可降低,在x一年可種兩造,效益相當可觀。金福菇既適宜鮮銷,又適于干制加工。鮮銷耐貯性好,在10℃左右保鮮期可達1個月,味不改色不變。據某食品廠去年試加工銷售情況看,干制加工菇型完整,損失率低,商品性好,干品銷售價達130元/公斤。x現有香蕉成園面積11.8萬畝,荔枝園面積27.2萬畝,通過本項目的示帶動,充分利用香蕉和荔枝園套種金福菇,有利于提高土地產出率,增加農業收入,逐步將金福菇發展成為我縣農村新的產業。二、社會效益顯著1、項目建設能促進金福菇產業的發展,增加農業收入,推進社會主義新農村建設。x從2006年開始試驗示利用香蕉田、荔枝園套種金福菇獲得成功,至2007年示面積達3200平方米,計劃2008年示面積達2萬平方米以上,全縣金襪菇生產呈現出良好的發展勢頭。通過本項目的建設,建立12萬平方米果園套種金福菇生產示基地,輻射帶動周邊群眾種植金福菇4.7萬平方米,按每平方米年產鮮菇20公斤計,總產3340噸,按最低收購價5元/公斤計,農民增加收入達1670萬元;純收入增加1085.5萬元。有效提高土地產出率,增收快速。我縣是香蕉、荔枝主產區,利用香蕉園、荔枝園套種金福菇,在人口增加、土地資源有限的情況下,可增加單位面積產出率,提高農業經濟效益,是實現農民快速增收的有效途徑。金福菇菌種生產還可消化農作物秸稈1600噸以上,將秸稈變廢為寶,農民直接增加收入48萬元。通過建立示園,除了進行金福菇產品外,利用空閑季節,進行蘑菇、金針菇、云耳和淮山、粉、紅薯等產品加工,拓寬企業生產領域,擴大生產規模,穩定農產品價格,促進農業和農村經濟的發展,穩定增加農民收入,將產生更大社會效益。2、項目建設有利于加快農業增長方式轉變,促進農業可持續發展。項目建設以某食品廠為龍頭,產品加工除帶動食用菌生產發展外,還可帶動淮山、粉、紅薯等農產品生產的發展。企業通過建立生產示基地,提供優良品種、技術服務,發展無公害、規?;a;通過產品加工提高附加值,建立穩定的銷售渠道和價格水平,穩定提高農民的生產效益;引導農民走規?;a、產業化經營的發展道路,實現農業由分散生產、粗放經營向集約化生產、產業化經營轉變,傳統農業向現代農業轉變。3、項目建設能有效提高農民金福菇生產技術水平和土地利用率,為市場提供更多的產品,企業發展還可為國家提供更多稅收,促進社會事業的發展;為社會提供更多就業崗位,利于下崗工人再就業和農村富余勞力就地轉移就業,增加務工收入,達到一業興、百業旺的示效果。三、生態效益突出項目主要利用作物秸稈發展金福菇,循環利用農業生產過程中的廢棄物,金福菇栽培后留下的菌棒是優質有機肥,在香蕉園、荔枝園套種金福菇,栽培料可直接還田培肥地力,減少香蕉、荔枝化肥施用量,可以改良香蕉園、荔枝園土質,使香蕉、荔枝產量和質量均得到明顯提升。項目建設達到變廢為寶、改善環境、培肥地力的農業生產良性循環,實現農業資源循環利用。顯示出低消耗、低污染、高利用率、高循環率,資源和生態環境得到充分、合理利用,使經濟活動對自然資源和生態環境的影響降到最低程度。以盡可能低的勞動成本和生態成本,獲取盡可能高的經濟和環境效益,是一個以資源有效利用和循環利用為基本特征、以龍頭企業帶動基地生產發展的符合現代農業發展要求的好項目。第十三章 可行性研究結論和建議一、結論本項目依托某食品廠,實行“公司加基地加農戶”的經營模式,建立無公害生產基地,供應優良品種,提供技術服務,簽訂農產品收購合同,把千家萬戶的分散生產形成統一的產業化經營。項目重點利用當地的秸稈資源發展金福菇生產和加工,同時帶動淮山、黃瓜、粉、黃欖等農產品生產和加工,提高了農產品的附加值,項目具有極強的可實施性和可操作性,經濟效益、社會效益和生態效益并舉,既符合國家產業政策又實現了本縣整體發展規劃。項目原材料供應充足,建設條件優越,工藝技術成熟,選配設備先進,生產規模適當,投資指標良好,企業風險較小,經濟效益顯著,社會效益可觀,項目是可行的。二、建議1、提高農戶種植金福菇的積極性是實施本項目的關鍵,金福菇生產是加工廠的原料保障,要采取相應政策措施促進生產發展。2、實施本項目的技術關鍵是金福菇栽培種生產,項目建設單位必須認真做好技術培訓,金福菇制種必須按規程進行操作,以確保菌種質量,保證農戶增產增收,從而為企業提供優質和充足的原材料,確保企業經濟技術指標及效益的實現。3、項目效益的全面實現,關鍵是加工產品的質量可靠性、穩定性,重點是產品市場的開發。企業要嚴格執行相關技術標準,加強營銷管理,合理控制生產成本,提高綜合效益。只要妥善解決好上述三大問題,此項目的成功是保證的。項目建設思路清晰,符合當地實際,選用技術成熟,建設容及投資構成合理,配套條件有保障,建議上級部門在建設資金上給予大力支持。
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農業 現代 示范 加工 項目 農產品 可行性 特色 實施 套種
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