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國際溫泉旅游基礎設施建設項目實施計劃方案.doc

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?國際溫泉旅游基礎設施建設項目實施方案第一章 總論1-1 項目概要1-1-1 項目單位基本情況1、項目單位名稱:某國際溫泉度假村(富瑞房地產開發)2、企業所有制形式:民營企業(股份制)3、項目單位負責人: 1-1-2項目建設容1、項目名稱:某國際溫泉旅游基礎設施建設項目2、建設性質:新建3、建設地點:某4、建設規模及主要建設容等:新建游步道630米,旅游公廁一座。主要建設容為土建、水電安裝、設備購置等。1-1-3 項目建設方案1、游步道的開發建設。必須是在“生態、安全、自然”三原則的前提下,做到“點”、“線”、“面”三者的有機結合。 “生態”即指建設過程不宜破壞當地特有的資源,某生態鏈非常脆弱,一旦破壞,很難恢復。某山高坡陡,游步道所經的部分區段山體坡度大于60度,“安全”原則就非常必要,它主要體現為保證游覽安全,減低游覽難度,是以人為本?!白匀弧痹瓌t主要是考慮到步道主要展示某原始自然風貌,人工景致不宜過多而喧賓奪主,同時材料選擇也盡量選用自然山石等,降低運輸材料的難度?!包c”即某的各種生態奇觀,是游步道的精華,是游客游覽的目的所在。對點的處理主要體現在“點”的選擇上?!熬€“是點的集合,是整個步道的脈絡和筋骨。線路的選擇設計不能破壞雨林的原生景觀,要做到源于自然,溶于自然。在統一風格前提下又具有豐富協調的變化,使游客游覽起來富有節奏和韻律,步移景異,興致盎然。為此,我們的設計選擇在形式上做道了平面的蜿蜒曲折,立面上舒緩起伏。同時,線路選擇盡量附和山谷的等高線,以降低游覽難度和游覽的危險性,保證安全。在具體路段設計中,我們統一考慮了材料質感、顏色、形狀、體量以及各因素搭配后,在光照變化時引起的光影變幻對景觀的影響。結構上主要考慮到室外環境不利于材料的耐久性,盡量選用一些永久性建材(如各類石材)及易于維護更新的富有林區特色的材料(木樁、木棧等)。 “面”即“線”路上的各類廣場、平臺,是“點”在平面上的展開和涵上的延伸,是為了最大限度展示“點”的特征而設置的供游客觀賞、研究、休憩、拍攝的各色平臺。 2、旅游公廁。要注重公廁外部形態和部環境的和諧統一。體現人道主義精神,又能樹立經濟意識,公廁建設體現出對生命個體的人文關懷,尤其是特殊人群如低幼高齡、殘疾人士使用,盡量采用無障礙設計。由于森林公園圍廣,旅游資源類型多樣,游覽項目種類多,人群集中分散未定及不一,游覽性、體驗性、參與性項目相互混雜,環境自凈能力強等因素,森林公園公共廁所在設計上應體現自身的特色。工程建設計劃2011年10月份開工,利用6個月時間完成項目建設。工程建設實行法人負責制,將組建旅游基礎設施建設項目辦公室,全力以赴抓好項目建設,確保項目建設圓滿完成。1-1-4 投資概算及資金來源項目總投資 萬元,其中:土建投資 萬元,設備購置及安裝萬元,其他費用 萬元,預備費 萬元。項目建設資金來源為申請旅游重點景區基礎設施建設省基建投資補助50萬元,單位自籌資金 萬元。1-2 編制依據本項目實施方案編制依據主要為資金申請報告,某縣發改委《關于下達2011年某國際溫泉旅游基礎設施建設項目投資計劃的通知》;某縣建筑安裝工程造價及相關資料;省建筑工程計價辦法,其他有關規文件。第二章 建設單位現狀2-1 項目單位基本情況某國際溫泉度假村由富瑞房地產開發投資建設,一期總投資3億元,占地100畝,由主樓、輔樓、溫泉區三部分組成,是按照國際五星級標準設計和建造,酒店共擁有豪華客房172間,大中小會議室及多功能廳5間,并可提供700余人同時用餐的宴會廳、中餐廳、西餐廳、美食廊,是集餐飲、住宿、溫泉水療為一體的五星級溫泉度假酒店。酒店于2011年4月正式開業,經營火爆。某國際溫泉度假村由康年國際酒店管理集團管理。投入使用后的某國際溫泉度假村憑借著國際一流的酒店管理優勢,始終秉承“品質、品牌、品位、服務”的經營理念,以全新的服務、全新的經營管理,定將某國際溫泉度假村打造成華東地區一流的度假酒店,成為地區一顆璀璨的明珠。公司成立至今,一直保持著良好的發展狀態,具備良好的技術和經濟實力,生產規模和效益逐年增加,誠實守信,運作穩健,資產優良,財務狀況良好,資產負債率較低,社會信譽度較高,商譽好。2-2 主要障礙因素本項目建設的主要障礙因素資金問題。企業要做大做強,加快技術改造步伐,實現科技創新,存在著資金不足的問題,項目資金缺口問題是決定工程能否順利實施的主要障礙因素。企業在立足于自籌資金的同時,也懇請政府財政和其他部門的支持。第三章 實施條件3-1 區位條件該項目位于某縣泰山鄉,地理位置優越,交通便利。距市區108公里,某縣城18公里,距105國道50公里,贛粵高速40公里,分文鐵路貫穿縣境南北18公里,、安永、安分等省道已構成某四通八達的交通網絡,距井岡山機場僅100公里。某地勢西北高,東南低,三面環山。全縣森林覆蓋率達66.7%。雄踞縣境西北的某以其秀麗斑斕的高山草甸、突兀峻峭的奇巖怪石、奇幻奧秘的靜山幽谷、清澈甘冽的流泉飛瀑、天成畫卷的湖光山色、人跡罕至的原始森林和悠遠深邃的文化,被譽為"人間天堂",是贛中西部新興的旅游勝地,極具旅游和開發價值。3-2 社會環境條件是旅游資源大省,有著發展旅游業的良好條件,某縣始終堅持旅游興縣戰略,重點發展旅游產業,提出了把某縣建成“全國知名的旅游觀光休閑基地”的戰略目標。某縣十二五規劃提出,在未來5年投資12億人民幣,將把某縣發展成集旅游、觀光、休閑、娛樂、美食為一體的旅游、假日休閑娛樂的城市。3-3 當地政府的大力支持某縣人民政府對某國際溫泉度假村的建設積極支持,為了支持度假村的建設,某縣人民政府連續3年把項目列為該縣重點建設項目督辦,明確指出該項目對某縣生態休閑、旅游經濟發展有極大的促進作用,縣委、縣政府領導多次到實地調研辦公,大力推動項目建設。3-4 完善的基礎配套設施項目所在地水、電、交通、郵政、通訊設施等系統有可靠的保證。電力充足;水資源儲量豐富;通訊設施先進齊全,方便快捷,完全可以滿足旅游基礎設施建設的需求。第四章 建設方案4-1 建設任務和規模新建游步道630米,旅游公廁一座。主要建設容為土建、水電安裝、設備購置等4-2 建設規劃和布局該項目根據某旅游總體布局與規劃進行建設,以利于統一管理,節約建設資金。(1)游步道。擬建設于(地點),長630米,寬 米,采用沙石加石板結構。(2)旅游公廁。擬建設于(地點),占地 平方米,建筑面積 平方米,設蹲位 座,其中男 座,女 座。4-3 建設容4-3-1 土建工程序號工程名稱單位數量1游步道m6302旅游公廁平方米34-3-2 設備購置序號費用名稱單位數量1大便器2大便沖水設備3小便器4小便沖洗設備5洗手盆6洗手液機7烘手機4-5 實施進度安排4-5-1 建設周期規劃本項。省略部分。自制價格4、其它費用的收取標準(1)建設單位管理費按財政部財建(2002)394號文計?。?)勘測設計費按工程勘測設計收費標準(2002修訂本)計取5-2 投資概算 投資概算表 單位:平方米,臺套,萬元序號項目數量單價(元)估算價值(萬元)合計備注建筑工程費設備購置費安裝費用其它費用1工程費用    1.1游步道工程    1.1.1游步道   1.1.2休息平臺   1.1.3垃圾桶   1.1.4休息座椅   1.1.5防護欄桿   1.1.6指示牌   1.1.7道路排水溝1.2旅游公廁    1.2.1土建工程1.2.2室給排水1.2.3室電氣1.2.4室外給排水1.3設備購置1.3.1大便器1.3.2大便沖水設備1.3.3小便器1.3.4小便沖洗設備    1.3.5洗手盆   1.3.6洗手液機1.3.3烘手機   2其他費用    2.1前期工作費   2.2勘察設計費   2.3工程監理費   2.3建設單位管理費   3預備費    3.1 基本預備費   合計 5-3 資金籌措及來源資金來源主要為省發改委基建資金支持、單位自籌資金,其中:申請省發改委基建專項資金50萬元;項目單位自籌資金萬元。5-4 財政資金使用和管理財政無償資金(50萬元)的應用于工程建設費用項目正式開工建設前,本項目建設將嚴格執行某縣國債項目管理辦法,項目單位應設立項目建設資金專用賬戶,將自籌資金及時足額的存入資金專用賬戶,實行專人管理、專帳核算、??顚S?,嚴格按照國債項目財務、會計制度進行管理,按規定圍使用資金,嚴禁擠占挪用。第六章 工程招投標 根據中華人民國國家發展計劃委員會2001年第9號令,特制訂本項目招標方案。6-1 招標工作依據1、《中華人民國招標投標法》;2、國家發展計劃委員會《招標公告發布暫行辦法》;3、七部委聯合發布《評標委員會和評標辦法暫行規定》。6-2 招標工作原則項目分游步道及旅游公廁兩個標段,由于每標段工程投資均少于50萬元,因此建設項目主體工程的施工單位的選定采用邀請招標方式進行。招標文件和標底,應委托有相應資質的單位編制。建設項目的評標由招標代理機構依法組建的評標委員會負責,評標委員會技術、經濟等方面專家組成,成員人數為5人以上單數。建設項目中標單位不得轉包或者分包工程,擅自轉包或分包的,可依法取消中標資格。1、招標方式按照省發展和改革委員會有關要求,結合本項目特點,擬采用邀請招標方式,進行資格后審。2、招標圍土建工程、水電安裝。3、資格審查按照有關規定對施工潛在投標人進行資格后審。4、潛在投標人的要求在省圍邀請3家具有相應資質的單位參加投標。第七章 社會評價本項目作為某景區基礎設施項目,為非盈利性項目,所以不進行財務評價,只進行社會效益分析。7-1 帶動相關行業發展,增加就業及財政收入某重點景區基礎設施的改善,游客數量將逐年上升,由于旅游業的迅速發展,會帶動某周邊地區相關產業的發展。某縣是農林縣,農村剩余勞力多,城鎮下崗、待業人員較多,特別是轉型期的森林工人多。項目的建成將增加直接就業10人,同時可創造50個間接就業的機會,從而緩解就業壓力,有利于提高人民生活水平,維護社會穩定,增加地方財政收入。7-2 促進產業結構的調整和資源的優化配置某景區基礎設施建設,完全符合省旅游發展戰略。通過旅游開發調整某縣產業結構,把旅游業作為支持產業來發展,實現資源優化配置,將資源優勢轉化為經濟優勢。6-3 有利于擴大某景區和某溫泉的知名度項目建成后,將進一步吸引周邊各省乃至全國各地及海外人士來此觀光旅游,讓人們了解某,擴大某縣的影響,增加對某縣的投資。同時,通過旅游開發改變生活方式,當地人員通過與游客的接觸、交流、溝通外界信息,開闊眼界,轉變觀念,加快本地區的改革開放。第八章 項目組織管理8-1 組織機構與職能劃分項目建設實行法人負責制,項目法人某縣某國際溫泉度假村對項目組織實施、建設質量總負責。公司組建項目辦公室,制定項目實施計劃,負責項目協調、配套資金落實和資金使用監督,負責項目建設具體工作,負責工程建設合同管理、建設資金、工程質量的管理。向上級有關部門報送工程建設進度,已撥資金使用情況和繼續實施資金使用計劃。項目組織機構設置如下圖:國際溫泉度假村有限公司工程項目辦工程組綜合組財務室辦公室組織機構的職能劃分如下:辦公室:負責公司的日常事務管理等。財務室:負責經濟核算、資產管理、資金管理、項目管理。工程組:負責項目的土建工程。8-2 經營管理模式根據《中華人民國公司法》的有關規定,企業建立權責分明,科學管理,激勵與約束相結合的部管理體制。公司采用總經理負責制,總經理由公司董事會選聘,對董事會負責??偨浝砣尕撠煿救粘P姓蜕a活動,組織實施董事會決議;擬定和組織實施公司投資方案、年度經營計劃和發展規劃以及部管理機構方案;擬定公司的基本管理制度和制訂公司的具體規章;聘任或解聘各部門負責人及其他管理人員。8-3 經營管理措施(1)項目工程管理:嚴格按《某縣國債項目管理辦法》進行。(2)進度管理:為了保證項目實施的順利進行,按照項目實施時間表,科學地制定和嚴格執行實施方案。(3)財務管理:實行統一財務管理,制定嚴格的財務制度,搞好經濟核算,把好資金管理關。8-4 環境保護措施1、干燥時節應對施工場地配備灑水設施,使作業表面有第一的濕度以減少粉塵飛揚。2、做好護坡,棄土設專門場地填筑,不得隨地丟棄余土,并做好排水溝,裸露土地應進行綠化,恢復生態及減少水土流失。選用適合本地生長的樹種進行綠化。施工期間應保護稀有樹種,在游步道路線的應采取移植、讓開或保留。環保措施應列入施工、監理合同中,并督促施工單位落實、執行,加強生態環保監理。8-5 勞動安全、衛生與消防1、在游客休憩游樂處、集散地等設置造型別致垃圾桶,垃圾桶的服務半徑在150米,并安排專人定期對垃圾進行清理、分類包裝。2、設置防火線,加強防火宣傳,設置護林防火和禁止吸煙宣傳牌,嚴格控制火源,制訂用火紀律。3、在游步道險峻地點設救護人員看護探險,在主要景點設置安全監控點,在明顯位置設置一些防滑、防山洪、防野獸等標志。
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