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年度部門決算分析說明.doc

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?年度部門決算分析說明撰寫提綱一、部門基本情況1、部門職能2、機構情況及增減變動原因3、人員情況及增減變動原因部門預算執行情況分析1、收入支出結構分析(1)各項收入占總收入比重,各項支出占總支出比重(可分別制作餅狀圖)。(2)本部門收入支出按所屬單位分布情況(可列表)。2、 收入支出與預算對比分析(1) 預、決算差異情況,分單位分收支項目逐相對比(可 列表)。(2) 差異原因分析。差異較大的應分析到具體支出科目 和具體單位。3、 收入支出與上年度對比分析(1) 與上年度各項收入支出的對比分析(可用柱形圖)(2) 收入支出增減變動原因分析4、 年末收支結余情況分析(1)分單位收支結余情況(2)重點分析項目經費結余情況及結余原因5、資產負債情況分析計算資產負債率,進行資產、負債結構和增減變動原因分析,重點說明主要資產、負債變動情況及原因。三、年度取得的主要事業成效
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