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備件管理制度.doc

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?備件管理制度備件 為了縮短修理停歇時間,根據設備的磨損規律和零件使 用壽命,將設備中易于磨損的各種零、部件,事先加工、購買和儲 備好。這些事前按一定數量儲備的零、部件,稱為備件。為了適應公司發展的需耍,使備件能及時,有效地服務丁生產, 盡可能減少備件資金的占用,特制定本規定。以期規范備件的計劃、 采購倉儲、領用等行為。一、備件的計劃管理(一) 、備件采購計劃,一般由各單位根據生產需要,使用壽 命,消耗量等因素進行擬定。采購計劃應載明備件的名稱、規格型 號、數量,必要時應注明特殊要求,到貨期等。釆購計劃應由單位 負責人簽字認可,并經倉庫確認無庫存或數量不足后,報機動部審 核、審批。備件單價1000元以上或者計劃金額10000元以上時, 須經主管副總批準,計劃方能生效。(二) 、采購計劃每月上報三次,分別是當月的十日、二十日、 三十日。各單位上報計劃時,應確保計劃的規范性,完整性和前瞻 性。盡量避免由于計劃原因而導致的超量采購,錯誤釆購,以無法 采購等情況的發生,盡量減少臨采購計劃。(三) 、機動部接到計劃后,應對所報備件的規格型號進行復 核,根據實際用量、釆購、定制周期,采購運輸成本等因素,確定 采購的經濟批量。按審批權限批準后,交詢價員。(四)、詢價員接到計劃后,應立即展開詢價,取得各商家的 報價信息后(原則上不少于三家),在采購計劃上標明各商家的報 價;交采購人員進行采購。備件單價1000元以上或者單筆業務 10 000元以上,須經主管副總批準后,方可執行采購。(五) 詢價及選擇客戶的原則:首先關注質量達標,交貨準吋, 售后服務及時,最后才考慮價格和付款方式;堅持就近、就地的本 土化原則。(六) 臨時采購計劃:如到貨時間允許,與當月的句計劃合并 執行,若屬特別緊急的設備搶修,可執行簡化審批程序,即由工段 或分廠上報機動部,經生產副總認可后,由機動部直接下達采購命 令。臨時采購計劃申報次數將作為各單位設備管理人員的考核指標。二、檢驗入庫及倉儲(…)采購員應按采購計劃所約定的名稱、規格、數量、指定 的商家和限定價格進行釆購。釆購員根據自己所掌握的信息,若確 認有更加質優價廉的供應商,經生產副總同意后可另選供貨商。(二) 備件到達后,倉管員應及時通知機動部。由機動部負責 人組織相關專業人員,對備件進行質量檢驗。若發現所到備件與計 劃要求的規格、質量不符,由采購人員負責及時協調解決。(三) 備件質量確認無誤后,由倉管員,按照采購計劃約定的 名稱、規格、數量復核、清點,無誤后填寫《入庫單》。備件單價 依據購銷合同、交貨清單、發票、收據等憑證所定單價。應注意區 別含稅價與不含稅價,入庫單價為不含稅價。入庫單價應不高于獲 批采購計劃所列備件單價。入庫單經檢驗人員、倉管員簽字后生 效。(四) 《入庫單》一式肆聯(分為:1、存根聯,2、財會聯,3、材料統計聯,4、客戶聯),“存根聯”倉庫留存,“財務聯、材 料統計聯”交財務部,“客戶聯”交客戶或采購員作為結算或采購 員報銷費用的依據。(五) 《入庫單》填寫必須字跡工整,內容真實完整,簽字必 須用全名。(六) 入庫手續辦完后,由倉管員在《采購計劃單》上注明到 貨時間,并加蓋“已入庫”章。分批到達應分批標明《采購計劃單》 的編號。(七) 結算時或報銷費用時,應將發票(或收據)與入庫單 (客戶聯),《釆購計劃單》一并送主管副總審核。經審核簽字后,方可辦理結算、報銷手續。(八) 備件入庫后,倉管員應根據其性質,用途等特點,確定 存放位置。然后進行編號,并將編號記入倉庫帳;隨即填寫備件卡, 備件卡應載明名稱、規格型號、備件編號,使用車間(工段),所 屬設備等信息。然后按備件的編號,對號入座。大型備件不便搬運, 可委托車間(工段)代管。在倉庫帳上注明存放位置。所在車間(工段)應在入庫單上簽字確認。(九) 備件編號:反映的是位置信息,庫內每件物品應“按 類”、“定庫”、“定區”、“定架”、“定層”、“定位”。1、編號方法:采用阿拉伯數字來表示備件的存放位置?!?□口 口 □口 □口 區號 庫號 大類2、屬現場存放由車間(工段)代管的;可在'庫號'位置填 寫所在車間(工段)的拼音字母。如下表:(十)物品存放時,應確保物品安全,注意防盜,防腐,防濕,防蛀,防火。倉庫內,尤其是油脂存放區內嚴禁煙火。(十一)易燃、易爆,危險物品,應單獨分區保存。如氧氣,乙塊、鹽酸、磷酸等。(十二)倉管員應加強監督,杜絕野蠻卸車情況的發生,以避免備件受損或引發其它安全事故,尤其是氧氣、乙烘、鹽酸、磷酸化學藥品等危險物品裝卸。(十三)自制備件,按照機動部核定的單價辦理入庫手續,不 便入庫的亦可委托車間(工段)現場保存。(十四)機動部所屬修制班的及公司其他單位,均應建立起現場鋼材耗用臺賬,每季末盤點一次,以確保當季材料的合理使用。(十五)各分廠根據需要建立二級庫,主要負責低值易耗品, 現場材料,現場代管備件,急用備件的收、耗、存管理。由機動部 每月末檢查一次。三、 備件的領用(一) 各單位領用備件,須持有工段長、廠長簽發的領料單。 特殊情況下可先行借用,但必須在備件出庫后的48小時以內辦清 領用手續。(二) 備件領用,堅持交舊領新,用多少領多少的原則。未經 許可配件、材料禁止滯留在車間(工段)及個人手中。未用完備件, 若完好應予以退庫。(三) 領用備件時,應認真核對規格,型號、數量,并檢查備 件質量,文明裝卸車,以免備件受損。使用現場存放的備件時,也 應及時辦理領用手續,屬常用件可按月集中辦理出庫手續。(四) 在備件使用過程,若發現質量問題,應立即向機動部及 主管副總報告。若在保修期內,由訂貨人或采購員負責協調解決。 質量問題出現后24小時內未報告,由該單位負責人協調解決。四、 殘舊配件的處理由于設備改型、改造或設備事故而產生的殘舊配件不允許隨意 扔在現場。而應對這些配件進行鑒定,分類處理。(…)、不能修復或沒有修復價值的,由機動部定期組織鑒定 由機動部,并簽署《備件報廢許可證》。報廢備件由使用單位放入 廢鐵堆。(二)、現場能修復的,須及時修復,若需備用,可由分廠建 帳管理,并掛牌標識;若無需備用,則做退庫處理,由機動部根據 新I口程度折價,退庫金額可沖減當期備件費用。(三) 、現場不能修復的,亦須退庫。由機動部測算殘值,退 庫金額亦可沖減當期備件費用。該配件由機動部負責安排修復。綜 合倉庫應建立殘舊備件賬冊,規范殘III備件進出庫手續。(四) 、修復完畢經檢驗合格后,辦理入庫手續。入庫單價二殘 值+修復費用+管理費。出庫時亦按此單價出庫。五、庫內毛坯外出加工必須辦理岀庫手續,加工完畢后按照: 毛坯單價+加工費用,作為成品單價辦理入庫手續。本規定自頒布之日起施行。云南省曲靖雙友鋼鐵有限公 司二00九年十二月二十九附件:1 ?備件管理流程圖。2?綜合倉庫物資分類綱要。3?備件計劃管理細則。備件管理流程圖通知貨已到貨各分廠計劃擬定緊急臨時計劃倉庫確認需采購機動部審批詢價 亠鋼總審批采購員執行采購入庫領料單岀庫單機動部工段、分廠機動部降價檢驗已 工段匝不普格格合經批準修復更換檢驗備件出庫附件2:綜合倉庫物資分類綱要分類原則:尊重原有的分類習慣,便于考核與成本核算,便于 規范化管理。主要分成九個大類:鋼材類;五金配件類;電器類; 工具類;勞保類;輔助材料類;備品備件類;設備類;其他物資。1?鋼材,代號“A”;是指用于生產設備、設施的型材。 應盡可能將統一材質,統一規格、型號的鋼材放在一起。2. 五金配件類,代號“B 是指市場上較易采購到的通用件,標準件等。例如:1、緊固件:螺栓,螺釘,墊螺母等;2、 軸承;3、 管路配件:管接頭,法蘭,閘閥;4、 生產設備用儀表:壓力表,真空表,溫度表;5、其他。3. 電器類,代號“C”;是指小型用電器,電器元件和導 線等。應將同一類型的元件放在一起,按規格大小,順序排列。4. 工具類,代號“D”;不隸屬專門的設備,能夠多次使 用,且沒有明顯耗損的各類用具。例如:1、切削工具;2、五金工具;3、電工、電動工具;4、電、氧焊工具;5、測量,計量儀器;6、監測儀表;7、起重工具;&其他工具。亦應按種類,按規格順序放置。5. 勞保用品類,代號“E”。6?輔助材料,代號“F ”;是指與設備的主要功能無直接關系,在使用中--般都被一次性消耗。例如:氧氣、乙烘、氮氣;電焊條;潤滑油、潤滑脂;油漆及 其稀釋劑;鐵絲;膠水;密封膠;保溫隔熱材料;耐火材料;各類 合金;除塵布袋;磷酸等;還有土建材料,消防器材等。7?備品備件,代號“H”;是指設備規定性質所必須的,能發揮獨特作用的零部件。小類可如下劃分:1、 按材質分:金屬配件,銅件,非金屬配件,如:橡膠,尼龍制品;2、 按主機分:水泵配件,行車配件,鑄鐵機,泥炮機,開口機,連 鑄機,轉爐皮帶輸送機,鼓風機等設備配件;3、 按傳動介質分類:液壓配件,氣動配件,空壓配件,電器配件;4、 按生產工藝分:原料預處理,燒結,煉鐵(1 #、2#爐),噴煤, 發電,制氧,供電,煉鋼等;要求同一小類的配件應盡量放置在一起,且同一個零件不允許有多 個名稱和編號。八、 設備類,代號“S” ;是指成套的具有一定功能的機器。例如:電動機,水泵,減速機,電動滾筒以及其他工藝設備。九、 其他物資,代號“Q”,主耍是在庫內寄存的,未辦理入庫(退 庫)手續的,或因規格、質量不合格無法入庫的物資,以及各車間、 各工藝改進而淘汰下的殘舊設備、配件等。云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司機動部二0九年七月四日附件3:備件計劃管理細則一、 全公司各分廠、各工段,均應指定備件采購計劃的擬定人,報 公司財務部、機動部備案。同時應保證人員的相對穩定。二、 備件采購計劃須經倉管員,進行庫存核查后方能生效。倉管員 可根據庫存數,對采購數量進行調整。倉管員應對采購計劃進行編 號,以便核查。三、 備件采購計劃的編號,按“庫號+日期號(六位)+順序號”的 方法編寫。庫號:總庫用“T”,煉鋼分庫用“G”。例:二00九年七月一日,由總庫簽發的第2份計劃;編號:T 090 701—2順序號 日期號 庫號 四、 倉庫應建立備件采購計劃臺帳,并對到貨時間,質量等情況進 行及吋記錄,并錄入電腦。至少每天進行一次共享操作及時更新共 享數據。五、 采購員應妥善保管好釆購計劃,貨到憑采購計劃單辦理入庫手 續。入庫單上必須準確注明采購計劃編號。月旬采購計劃,在入庫 時只需在入庫單上標明采購計劃編號即可。臨時采購計劃,入庫時 須將計劃的采購聯,附在入庫單的客戶聯后面,方能辦理報銷、付 款手續。若屬緊急臨時采購,應在24小時以內補辦計劃審批手續。六、 采購員應盡可能保證貨物與票據的同步性,并應遵循先定價后 進貨的原則。票據須在到貨后的一周內,交倉庫辦理相應入庫手續。 若有特殊困難,則可先用標有規格、名稱、數量、單價的交貨清單 做依據辦理入庫手續。七、 機動部每周應對木周計劃的上報情況和執行情況進行統計以便 考核。統計主要指標:1、 計劃項次合格率;2、 計劃執行率;計劃按期執行率;3、 到庫物資一次性驗收合格率;4、 錯購待處理物資情況;5、 采購計劃逾期未執行情況;6、 超儲積壓物資情況。八、 采購期限:九、本細則口頒布之日起生效!XXXX XXXXXXXXXX XX二00九年七月三日
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